Звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік.
УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Надвірнянська районна рада
шостого скликання
(вісімнадцята сесія)
УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Надвірнянська районна рада
шостого скликання
(вісімнадцята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 28.02.2013 № 433-18/2013
м. Надвірна
Про звіт районної державної
адміністрації про виконання
районного бюджету за 2012 рік
За 2012 рік надходження до загального та спеціального фондів районногобюджету склали 442255,2 тис. гривень,міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів – 397898,2 тис. гривень, в тому числі дотація вирівнювання – 197105,4 тис. гривень, субвенції з державного бюджету та місцевих бюджетів 198910,5 тис. гривень. Надходження перевищення доходів над видатками з бюджетів м.Надвірна, сіл Пнів та Пасічна виконано на 81,3 відсотка і становить 1882,3 тис. гривень.
Надходження доходів загального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) склали 38554,0 тис. гривень, що більше у порівняні з відповідним періодом минулого року на 93,5 тис. гривень або на 100,2 відсотка. Уточнені річні показники на цей період виконані на 83.0 відсотка.
За звітний період не забезпечено виконання уточнених планових призначень по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – на 82,9 відсотка (-7876,1 тис. гривень), а по доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів виконання забезпечено на 100,9 відсотки (+0,3 тис. гривень).
До спеціального фонду (без врахування трансфертів) надійшло 5803,0 тис. гривень. або 298,7 відсотка до уточнених річних призначень. Цеспеціальні кошти бюджетних установ районного підпорядкування – 5798,2 тис. гривень, надходження відсотків за користуванням довгостроковим кредитом – 0,8 тис. гривень, надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 4,0 тис. гривень.
В розрізі платежів загального та спеціального фондів виконання планових призначень не забезпечено по податку на доходи з фізичних осіб (-7879,6 тис. гривень), та по частині чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (-7,3 тис. гривень) до відповідних призначень на цей період.
Видатків загального та спеціального фондів районного бюджету проведено в сумі 449088,3 тис. гривень, що складає 99,9 відсотка до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду – 439137,8 тис. гривень (99,3 відсотка), спеціальному – 9950,5 тис. гривень (134,6 відсотка).
Із загального обсягу видатків видатки соціального спрямування складають 94 відсотки, з них на освіту – 32,8 відсотка (143936,3 тис. гривень), охорону здоров’я – 15,6 відсотка (68530,3 тис. гривень), соціальний захист та соціальне забезпечення – 41,7 відсотка (183012,0 тис. гривень), культуру і мистецтво – 3,6 відсотка (15885,0 тис. гривень), фізичну культуру і спорт – 0,3 відсотка (1500,5 тис. гривень).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року вони зросли по галузі "Освіта" на 22757,6 тис. гривень або 18,8 відсотка, "Охорона здоров’я" на 11775,8 тис. гривень або 20,7 відсотка, "Соціальний захист населення та соціальне забезпечення" на 40550,3 тис. гривень або 28,5 відсотка.
Обсяг видатків по захищених статтях склав 429821,6 тис. грн. або 97,9 у обсязі загального фонду, з них: на виплату заробітної плати – 203308,3 тис. гривень або 47,3 відсотка, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -17417,2 тис. гривень або 4,1 відсотка, на інші захищені статті бюджету – 209096,1 тис. гривень або 48,6 відсотка.
Фінансування усіх розпорядників коштів районного бюджету здійснювалося з урахуванням фактичної потреби в умовах посилення фінансово-бюджетної дисципліни та першочергового фінансування видатків на оплату праці та інших захищених статей видатків.
Враховуючи вищенаведене і висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій, відповідно до статей 24, 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 1 статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік взяти до уваги.
2. Затвердити:
– звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 1;
– звіт про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 2.
Голова районної ради В.В.Попович
Додаток 1
до рішення районної ради
від 28.02.2013 № 433-18/2013
"Про звіт районної державної
адміністрації про виконання
районного бюджету за 2012 рік"
Звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік
а) Звіт про виконання дохідної частини районного бюджету за 2012 рік
Код | НАЗВА ДОХОДІВ |
Уточнений план на 2012 рік (тис.грн.) |
Виконано за 2012 рік (тис.грн.) |
Відсоток виконання (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
11010000 | Податок на доходи з фізичних осіб | 46082,6 | 38203,0 | 82,9 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності району | 172,0 | 178,9 | 104,0 |
22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців | 15,0 | 18,5 | 123,3 |
22080400 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна ,що знаходиться у комунальній власності району | 85,0 | 85,1 | 100,1 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу)господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету | 0,0 | -7,3 | |
21080500 | Інші надходження | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
24060300 | Інші надходження | 75,0 | 75,7 | 100,9 |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 46429,7 | 38554,0 | 83,0 | |
41020100 | Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам | 197105,4 | 197105,4 | 100,0 |
41020600 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 10579,8 | 10579,8 | 100,0 |
41021200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення | 570,8 | 570,8 | 100,0 |
41021300 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу | 1082,3 | 1082,3 | 100,0 |
41021800 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ | 1305,1 | 1305,1 | 100,0 |
41021900 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного збору | 42,9 | 42,9 | 100,0 |
41010600 | Кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів територіальних громад | 2315,3 | 1882,3 | 81,3 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету | 181187,4 | 180742 | 99,8 |
41035000 | Інші субвенції | 475,4 | 383,1 | 80,6 |
Всього доходів загального фонду | 441094,1 | 432247,7 | 98,0 | |
Спеціальний фонд | ||||
21110000 | Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0,0 | 4,0 | |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом | 0,5 | 0,8 | 160,0 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1942,5 | 5798,2 | 298,5 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію, ремонт та утримання вулиць ш доріг комунальної власності у населених пунктах | 1153,7 | ||
41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію , послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися транспортувалися та постачалися населенню. | 1108,5 | 1108,5 | 100,0 |
41035000 | Інші субвенції | 2917,1 | 1942,3 | 66,6 |
Всього доходів спеціального фонду | 5968,6 | 10007,5 | 167,7 | |
ЗАГАЛЬНІ ДОХОДИ | 447062,7 | 442255,2 | 98,9 |
б) Звіт про виконання видаткової частини районного бюджету за 2012 рік
тис.грн.
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2012 рік з урахуванням внесених змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
010000 | Державне управління | 1903,1 | 1847,7 | 97,1 |
070000 | Освіта | 145178,6 | 143936,3 | 99,1 |
080000 | Охорона здоров"я | 68774,5 | 68530,3 | 99,6 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 183446,0 | 183012,0 | 99,8 |
110000 | Культура і мистецтво | 15890,0 | 15885,0 | 100,0 |
120000 | Засоби масової інформації | 496,0 | 477,6 | 96,3 |
130000 | Фізична культура і спорт | 1587,8 | 1500,5 | 94,5 |
150000 | Будівництво | 39,9 | 39,9 | 100,0 |
160000 | Сільське господарство | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
170000 | Транспорт, дорожнє господарство | 1504,4 | 1120,5 | 74,5 |
180000 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 40,0 | 26,3 | 65,8 |
210000 | Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха | 53,8 | 24,8 | 46,1 |
250000 | Інші видатки | 704,5 | 507,0 | 72,0 |
250311 | Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету | 20992,2 | 20992,2 | 100,0 |
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку | 249,7 | 237,8 | 95,2 |
250380 | Інші субвенції | 1085,8 | 949,9 | 87,5 |
Разом видатків загального фонду | 441966,3 | 439107,8 | 99,4 | |
Кредитування | ||||
250908 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | 441996,3 | 439137,8 | 99,4 | |
Спеціальний фонд | ||||
Державне управління | 2,1 | 1,3 | ||
Освіта | 1628,2 | 4595,3 | 282,2 | |
Охорона здоров"я | 1026,9 | 1697,2 | 165,3 | |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 263,8 | 32,5 | 12,3 | |
Житлово-комунальне господарство | 1108,5 | 1108,5 | 100,0 | |
Культура і мистецтво | 583,5 | 729,6 | 125,0 | |
Засоби масової інформації | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |
Фізична культура і спорт | 17,8 | 17,4 | 97,8 | |
Будівництво | 72,2 | 72,2 | 100,0 | |
Цільові фонди | 198,4 | 90,5 | 45,6 | |
Інші видатки | 58,9 | 12,2 | 20,7 | |
Інші субвенції | 2357,3 | 1518,0 | 64,4 | |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 60,8 | 60,8 | 100,0 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ | 7393,4 | 9950,5 | 134,6 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ | 449389,7 | 449088,3 | 99,9 |
Підготовлено районною державною адміністрацією
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради І.І.Середюк
Додаток 2
до рішення районної ради
від 28.02.2013 № 433-18/2013
"Про звіт районної державної
адміністрації про виконання
районного бюджету за 2012 рік"
ЗВІТ
про використання коштів резервного фонду районного бюджету
за 2012 рік
Дата і № розпорядження чи рішення | Кому виділено кошти | Сума згідно з розпоряд-женням чи рішенням, (грн.) |
Профінансовано, (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Розпорядження голови РДА від 30.01.2012 № 26 |
Надвірнянській райдержадміністрації для проведення робіт із забезпечення питною водою об’єктів бюджетної сфери | 15000,0 | 15000,0 |
Розпорядження голови РДА від 22.02.2012 № 45 |
Краснянській сільській раді для відновлення житлового будинку в господарстві Клюфінської О.М., пошкодженого пожежею | 15000,0 | 15000,0 |
Розпорядження голови РДА від 06.03.201 № 57 |
Надвірнянській міській раді для ліквідації витрат, пов’язаних із ліквідацією КП "Надвірнянський водоканал" наслідків замороження внутрібудинкових водопроводів багатоповерхових будинків | 8340,0 | 8340,0 |
Рішення районної ради від 30.08.2012 № 319-15/2012 |
Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації на лікування Березицькому Б.А. | 10000,0 | 10000,0 |
Рішення районної ради від 30.08.2012 № 312-15/2012 |
Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації на лікування Чиру Н.І. | 10000,0 | 10000,0 |
Рішення районної ради від 30.08.2012 № 312-15/2012 |
Бюджету Ланчинської селищної ради для здійснення ремонту машини по вивезенню твердих побутових відходів | 20000,0 | 20000,0 |
Рішення районної ради від 30.08.2012 № 312-15/2012 |
Бюджетам Краснянської, Зеленської сільських рад для проведення буріння свердловин по забезпеченню закладів освіти питною водою | 40000,0 | |
Рішення районної ради від 15.11.2012 № 345-16/2012 |
Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) РДА на лікування Л.Орел |
5000,0 |
10000,0 |
Рішення районної ради від 15.11.2012 № 345-16/2012 |
Бюджету Зеленської сільської ради для надання матеріальної допомоги на часткове відшкодування збитків, завданих пожежею, жительці с. Зелена, прис. Хрипелів Цукановій Олесі Дмитрівні | 10000,0 | 10000,0 |
Рішення районної ради від 15.11.2012 № 345-16/2012 |
Бюджету Краснянської сільської ради для укріплення берегів річки Красник в с.Красна | 5000,0 | 5000,0 |
Рішення районної ради від 15.11.2012 № 345-16/2012 |
Бюджету Добротівської сільської ради на внесення змін до генерального плану с. Добротів | 8000,0 | 8000,0 |
Розпорядження голови РДА від 11.12.2012 № ___ |
Надвірнянській райдержадміністрації: – для створення паливно-мастильного резерву – для забезпечення питною водою дошкільного навчального закладу "Малинка" в с. Гвізд – для проведення інженерно-геологічного обстеження житлових будинків на вул.М.Черемшини в с.Заріччя |
25000,0 1200,0 2109,6 |
25000,0 1200,0 2109,6 |
Всього: | 174649,6 | 134649,6 |
Підготовлено районною державною адміністрацією
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради І.І.Середюк
0 Коментарі